Číslo faktúry: 1222028239

Identifikácia objednávky: 2022041

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: Kancelársky papier, zakladače pákové, balné. Zálohová faktúra.

Fakturovaná suma: 115.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.08.2022

Dátum doručenia: 25.08.2022

Datum zverejnenia: 06.10.2022