Číslo faktúry: 1052278887

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0410/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešany

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 12/2022 - verejné osvetlenie.

Fakturovaná suma: 187.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2022

Dátum doručenia: 09.01.2023

Datum zverejnenia: 09.01.2023