Číslo faktúry: 230518

Identifikácia objednávky: OO/2023009

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: webex.digital s.r.o

Adresa dodávateľa: Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh

IČO dodávateľa: 48329461

Predmet faktúry: Záloha webstránky www.obecnemesany.sk . Faktúra uhradená predfaktúrou.

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.02.2023

Dátum doručenia: 09.02.2023

Datum zverejnenia: 06.03.2023