Číslo faktúry: 1052304065

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0991/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 1/2023-verejné osvetlenie.

Fakturovaná suma: 125.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2023

Dátum doručenia: 06.02.2023

Datum zverejnenia: 06.03.2023