Číslo faktúry: 1052001678

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 755/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina-vyúčtovanie za 01/2020-verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 182.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2020

Dátum doručenia: 12.02.2020

Datum zverejnenia: 13.02.2020