Číslo faktúry: 2020006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 3/2019 o poskytovaní obedov

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: náklady na potraviny-strava predškolákov MŠ Nemešany za 1/2020

Fakturovaná suma: 67.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.02.2020

Dátum doručenia: 21.02.2020

Datum zverejnenia: 24.02.2020