Číslo faktúry: 1012018672

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 755/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina-verejné osvetlenie za 3/2020

Fakturovaná suma: 100.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2020

Dátum doručenia: 04.03.2020

Datum zverejnenia: 04.03.2020