Číslo faktúry: 1052005694

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 755/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina VO-vyúčtovanie za 2/2020

Fakturovaná suma: 120.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.02.2020

Dátum doručenia: 11.03.2020

Datum zverejnenia: 11.03.2020