Číslo faktúry: 1052021391

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 755/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina-verejné osvetlenie-vyúčt.spotreby za 6/2020-dobropis

Fakturovaná suma: 26.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2020

Dátum doručenia: 13.07.2020

Datum zverejnenia: 14.07.2020