Číslo faktúry: 20f00129

Identifikácia objednávky: 20

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: Reťazová dvojhojdačka

Fakturovaná suma: 1498.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.07.2020

Dátum doručenia: 14.07.2020

Datum zverejnenia: 14.07.2020