Číslo faktúry: 20316

Identifikácia objednávky: 55

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír

Adresa dodávateľa: 052 01 Spišská Nová Ves, Tatranská 3407/2B

IČO dodávateľa: 33053278

Predmet faktúry: materiál - odbočka kan.,PVC presuvka,PVC šachta revízna,, rúra PVC kanal., redukcia,koleno kanal.

Fakturovaná suma: 3177.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2020

Dátum doručenia: 03.08.2020

Datum zverejnenia: 04.08.2020