Číslo faktúry: 20200331

Identifikácia objednávky: 48

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník - Betol

Adresa dodávateľa: 05201 Teplička 296

IČO dodávateľa: 37176617

Predmet faktúry: Betón

Fakturovaná suma: 435.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2020

Dátum doručenia: 06.08.2020

Datum zverejnenia: 06.08.2020