Číslo faktúry: 1052029279

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5741/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 755/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: vyúčt.spotreby elektriny za 8/2020-VO

Fakturovaná suma: 17.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2020

Dátum doručenia: 10.09.2020

Datum zverejnenia: 14.09.2020