Číslo faktúry: 1052033630

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina-VO-vyúčtovanie za 9/2020

Fakturovaná suma: 90.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2020

Dátum doručenia: 09.10.2020

Datum zverejnenia: 19.10.2020