Číslo faktúry: 1052038159

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešany

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina - verené osvetkenie - vyúčtovanie za obdobie 10/2020

Fakturovaná suma: 112.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2020

Dátum doručenia: 09.11.2020

Datum zverejnenia: 20.11.2020