Číslo faktúry: 1052040514

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina-verejené osvetlenie-vyúčtoanie za 11/2020

Fakturovaná suma: 130.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2020

Dátum doručenia: 09.12.2020

Datum zverejnenia: 11.01.2021