Číslo faktúry: 1052101447

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina-Verejné osvetlenie-vyúčtovanie za 1/2021

Fakturovaná suma: 147.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2021

Dátum doručenia: 10.02.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021