Číslo faktúry: 2021038

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie apríl 2021

Fakturovaná suma: 145.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.05.2021

Dátum doručenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 24.05.2021