Číslo faktúry: 1052118765

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: elektrina - vyúčtovanie za obdobie 05/2021-verené osvetlenie

Fakturovaná suma: 53.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2021

Dátum doručenia: 09.06.2021

Datum zverejnenia: 09.06.2021