Číslo faktúry: 2021050

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za obdobie 6/2021

Fakturovaná suma: 183.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.07.2021

Dátum doručenia: 08.07.2021

Datum zverejnenia: 14.07.2021