Číslo faktúry: 21200353

Identifikácia objednávky: 2021039

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník - Betol

Adresa dodávateľa: 052 01 Teplička, Teplička 296

IČO dodávateľa: 37176617

Predmet faktúry: štrk a doprava

Fakturovaná suma: 471.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2021

Dátum doručenia: 09.08.2021

Datum zverejnenia: 06.09.2021