Číslo faktúry: 1052135939

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina-vyúčtovanie za 9/2021-verejné osvetlenie.

Fakturovaná suma: 89.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2021

Dátum doručenia: 08.10.2021

Datum zverejnenia: 08.10.2021