Číslo faktúry: 1052143700

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5841/2016

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina-vyúčtovanie za obd. 10/2021-verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 128.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2021

Dátum doručenia: 10.11.2021

Datum zverejnenia: 10.11.2021