Číslo faktúry: 220601285

Identifikácia objednávky: 2022007

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierová 183, 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 35843136

Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra k zálohovej fakúre na kancelárske potreby.

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2022

Dátum doručenia: 14.02.2022

Datum zverejnenia: 19.02.2022