Číslo faktúry: 1052205388

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0247/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešany

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1/2022 - verejné osvetlenie.

Fakturovaná suma: 227.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2022

Dátum doručenia: 14.02.2022

Datum zverejnenia: 19.02.2022