Číslo faktúry: 2022015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní obedov č. 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobe 2/2022.

Fakturovaná suma: 65.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.03.2022

Dátum doručenia: 18.03.2022

Datum zverejnenia: 18.03.2022