Číslo faktúry: 2022025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie marec 2022.

Fakturovaná suma: 81.90 € bez DPH

Dátum vystavenia: 13.04.2022

Dátum doručenia: 26.04.2022

Datum zverejnenia: 27.04.2022