Číslo faktúry: 2022034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní obedov č. 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany predškolského veku za obd. 4/2022.

Fakturovaná suma: 36.40 € bez DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2022

Dátum doručenia: 13.05.2022

Datum zverejnenia: 13.05.2022