Číslo faktúry: 2022/366

Identifikácia objednávky: 2022022,2022023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: Oprava kopírovacieho stroja-OcÚ, oprava počítača-OcÚ, oprava tlačiarne pre Materskú školu Nemešany.

Fakturovaná suma: 245.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.06.2022

Dátum doručenia: 23.06.2022

Datum zverejnenia: 28.06.2022