Číslo faktúry: Dobropisč.1052236889

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0410/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Dobropis - Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 6/2022-verejné osvetlenie.

Fakturovaná suma: 191.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2022

Dátum doručenia: 06.07.2022

Datum zverejnenia: 18.07.2022