Číslo faktúry: 22200324

Identifikácia objednávky: 2022040

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník - Betol

Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 37176617

Predmet faktúry: Betón, doprava.

Fakturovaná suma: 5388.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.07.2022

Dátum doručenia: 04.08.2022

Datum zverejnenia: 15.08.2022