Obec Nemešany

Faktúra

Dobropis -Elekrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 1-12/2022-budova s.č.33-KSP a budova s.č.62-OcÚ,KD,MŠ.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1052272993

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0410/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešany

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Dobropis -Elekrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 1-12/2022-budova s.č.33-KSP a budova s.č.62-OcÚ,KD,MŠ.

Fakturovaná suma: 1362.02 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2022

Dátum doručenia: 04.01.2023

Datum zverejnenia: 09.01.2023

Dokumenty