Číslo faktúry: 1012309923

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0991/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešany

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Faktúra za opakované plnenie. Elektrina za obdobie 1/2023-budova s.č.62 - OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP.

Fakturovaná suma: 1153.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.01.2023

Dátum doručenia: 02.01.2023

Datum zverejnenia: 09.01.2023