Číslo faktúry: 1092300068

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 04102022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Dobropis-opravný doklad-elektrina za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022-Materská škola a Kultúrne a spoločenské priestory.

Fakturovaná suma: 345.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2023

Dátum doručenia: 31.01.2023

Datum zverejnenia: 14.03.2023