Číslo faktúry: 2023054

Identifikácia objednávky: OO/2023004

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Ladislav Sýkora-L.S.

Adresa dodávateľa: Riečna ulica 2984/35A, 97101 Prievidza

IČO dodávateľa: 37459163

Predmet faktúry: Slovenská vlajka hrubá 150x100 SVK.

Fakturovaná suma: 17.50 € bez DPH

Dátum vystavenia: 17.01.2023

Dátum doručenia: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 14.03.2023