Číslo faktúry: 2023012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní obedov č. 5/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Obedy zamestnancov za 2/2023.

Fakturovaná suma: 486.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2023

Dátum doručenia: 15.03.2023

Datum zverejnenia: 23.03.2023