Číslo faktúry: 2023041

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní obedov č. 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady a potraviny pre deti predškolského veku za obdobie máj 2023.

Fakturovaná suma: 88.20 € bez DPH

Dátum vystavenia: 13.06.2023

Dátum doručenia: 14.06.2023

Datum zverejnenia: 16.06.2023