Číslo faktúry: 2023047

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Celodenná strava pre deti MŠ za jún 2023.

Fakturovaná suma: 603.33 € bez DPH

Dátum vystavenia: 11.07.2023

Dátum doručenia: 13.07.2023

Datum zverejnenia: 24.07.2023