Číslo faktúry: 1052344327

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0991/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2023 - verejné osvetlenie.

Fakturovaná suma: 61.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2023

Dátum doručenia: 04.08.2023

Datum zverejnenia: 18.08.2023