Číslo faktúry: 202306171

Identifikácia objednávky: OO/2023042

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5

IČO dodávateľa: 36617661

Predmet faktúry: Toner, náplne.

Fakturovaná suma: 182.09 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.08.2023

Dátum doručenia: 31.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023