Číslo faktúry: 82400622

Identifikácia objednávky: OO/2023048

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: NOMIland s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 04013 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Herná zostava Drevená hojdačka Pružinová hojdačka

Fakturovaná suma: 5366.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.10.2023

Dátum doručenia: 09.10.2023

Datum zverejnenia: 12.10.2023