Číslo faktúry: DP230028

Identifikácia objednávky: OO/2023043

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: HODO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopnícka 10559/24

IČO dodávateľa: 50210734

Predmet faktúry: Nádoba na prepravu jedla 17 L.

Fakturovaná suma: 105.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.08.2023

Dátum doručenia: 31.08.2023

Datum zverejnenia: 13.10.2023