Číslo faktúry: Dobropis č1092302177

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0991/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Dobropis-Elektrina-opravný doklad za obdobie 2/2023.

Fakturovaná suma: 60.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.11.2023

Dátum doručenia: 27.11.2023

Datum zverejnenia: 12.12.2023