Číslo faktúry: 1012370355

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0991/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina za obdobie 11/2023-budova s. č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP.

Fakturovaná suma: 247.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.11.2023

Dátum doručenia: 02.11.2023

Datum zverejnenia: 12.12.2023