Číslo faktúry: FA2023061

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Obedy zamestnancov za 9/2023.

Fakturovaná suma: 653.30 € bez DPH

Dátum vystavenia: 16.10.2023

Dátum doručenia: 18.10.2023

Datum zverejnenia: 12.12.2023