Číslo faktúry: 2023089

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 12/2023

Fakturovaná suma: 168.00 € bez DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2023

Dátum doručenia: 29.12.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2024