Číslo faktúry: 2023091

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Obedy pre zamestnancov obce za 12/2023.

Fakturovaná suma: 437.10 € bez DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2023

Dátum doručenia: 29.12.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2024