Číslo faktúry: 1052378548

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0991/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Dobropis-Elektrina - vyúčtovanie spotreby za rok 2023- budova súp.č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP.

Fakturovaná suma: 1694.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2023

Dátum doručenia: 08.01.2024

Datum zverejnenia: 20.01.2024