Číslo faktúry: 2024009

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2019

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28

IČO dodávateľa: 37947737

Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany za obd. 1/2024.

Fakturovaná suma: 228.20 € bez DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2024

Dátum doručenia: 07.02.2024

Datum zverejnenia: 19.03.2024