Číslo faktúry: 242652
Identifikácia objednávky: OO/2024029
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Email Korozal, kotúče lamelové, brúsny kotúč, maliarska súprava, štetec, kartáč, brúsna huba.
Fakturovaná suma: 48.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2024
Dátum doručenia: 03.06.2024
Datum zverejnenia: 11.06.2024